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通宝最新娱乐官网网址发展和改革委员会2016年度决算相关说明

来源:  点击:335  发布时间:2017/10/11 10:33:19
作者:管理员
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一、部门职能

1、贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策的建议和措施办法,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、承担监测全市宏观经济和社会发展态势、预测预警、信息引导的责任;研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况;参与制定财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、贯彻落实国家价格收费政策,提出全市价格调控目标;按照《内蒙古自治区价格管理目录》,组织制定和调整政府定价和政府指导价商品、服务价格和收费标准;调控管理市场调节的价格和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全市价格违法行为和乱收费案件、不正当价格行为等;开展价格鉴证、价格认证、价格纠纷调处等工作。

研究提出通宝最新娱乐官网网址全社会固定资产投资总规模及资金来源、资金投向及投资办法;组织编制全社会资金平衡计划;协调有关部门实施基本建设项目年度计划;参与工程建设的监督检查。

5、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责审核并上报由自治区审批(核准、备案)的重大建设项目,合理安排使用中央、自治区财政性建设资金;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;指导工程咨询业发展。

7、推进全市经济结构调整,组织拟定综合性产业政策;负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村牧区经济社会的发展的重大问题;拟订全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调解决有关重大问题;组织拟订全市高科技产业发展、产业技术进步、产业升级规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

8、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订全市区域协调发展及全市西部大开发、振兴东部经济、的规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议,负责地区经济协作的统筹协调;承担全市对外开放、经济协作工作;综合协调全市开发区的规划和发展工作。

9、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟定战略物资储备规划,负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、规划和年度计划,参与拟订全市社会发展的政策办法,研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革的重大问题。

11、负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全市生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。

12、组织实施国家和自治区应对气候变化的战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

13、起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案及其他规范性文件;按规定指导和协调全市招投标工作;组织拟定贯彻落实自治区国民经济动员政策、规划计划的措施办法,组织实施全市国民经济动员有关工作。

14、承担重大项目建设项目稽查责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和通宝最新娱乐官网网址投资政策和规定情况,组织开展对中央、自治区财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

2016年通宝最新娱乐官网网址部门决算编制单位3个,分别是:通宝最新娱乐官网网址发展和改革委员会(行政单位),67人为公务员,6人为工勤人员,离退休人员为21人;通宝最新娱乐官网网址发展和研究中心(参公单位),编制核定数18人,在职人数17人,2人为工勤人员;通宝最新娱乐官网网址价格认证中心(全额拨款事业单位),编制核定数为9人,在职人数为7人。年末发改系统实有人数133人,其中行政74人,事业38人,行政工勤6人,在职112人,退休21人。

第二部分通宝最新娱乐官网网址发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算收入数总计3160.79万元,决算收入总计3753.65万元。年初预算支出数总计3160.79万元,决算支出总计3753.65万元。年初预算数与决算数差异产生的原因一是部门收入,上年结转结余收入、事业收入、上级补助收入以及其他收入未全额编入年初预算;二是根据年度工作安排追加经费。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,753.65万元,支出总计3,753.65万元。与2015年度相比,收入减少-1,168.83万元,下降-23.7%;支出减少-1,168.83万元,下降-23.7%。主要原因:一是财政补助收入减少;二是业务科室项目资金减少。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,494.25万元,其中:财政拨款收入2,471.19万元,占99.1%;事业收入1.03万元,其他收入22.03万元,占0.9%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3,058.82万元,其中:基本支出1,828.39万元,占59.8%;项目支出1,230.43万元,占40.2%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,730.58万元,支出总计3,730.58万元。与2015年度相比,收入减少-1,140.54万元,下降-23.4%;支出减少-1,140.54万元,下降-23.4%。主要原因:一是财政补助收入减少;二是:业务科室项目资金减少。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,036.45万元,其中:基本支出1,806.02万元,占59.5%;项目支出1,230.43万元,占40.5%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,806.02万元,其中:人员经费1,560.11万元,主要包括工资福利支出1134.46万元,其中:基本工资365.79万元,津贴补贴617.43万元,奖金31.11万元,其他社会保障缴费108.48万元,绩效工资11.65万元,对个人和家庭的补助425.65万元,较上年增加170.7万元,主要原因:一是2016年新增加2人;二是本年度有抚恤金;公用经费245.91万元,主要包括:办公费25.58万元,印刷费15.19万元,手续费0.06万元,邮电费0.81万元,差旅费49.31万元,会议费23.01万元,培训费2.05万元,公务接待费0.39万元,劳务费2.56万元,委托业务费16.44万元,工会经费8.65万元,福利费16.3万元,公务用车维护费13.28万元,其他资本性支出71.91万元,较上年增加85.09万元,主要原因是去上级部门争取项目资金的差旅费增多,办公桌、椅及电脑增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为194.5万元,支出决算为134.32万元,完成预算的69.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.82万元,完成预算的5.6%;公务用车购置及运行维护费支出决算为118.51万元,完成预算的98.6%;公务接待费支出决算为13万元,完成预算的53.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年执行公车制度改革后调减一般公务用车数量,相对应公务用车运行和维护费支出减少;二是经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出134.32万元,因公出国(境)费支出2.82万元,占2.1%;公务用车购置及运行维护费支出118.51万元,占88.2%;公务接待费支出13万元,占9.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出2.82万元。全年因公出国(境)团组1个,累计2人次。主要用于出国考查人员的差旅费及交通补助费。

公务用车购置及运行维护费支出118.51万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出118.51万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出;车均运维费13.2万元,较上年减少-7.67万元,主要原因是根据车改要求,节约支出,严控公务用车出勤。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出13万元。其中:国内公务接待费13万元,接待155批次,共接待1,078人次。主要用于接待省内及相关部门的领导。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出160.84万元,比2015年增加36.06万元,增长28.9%。主要原因是:一是人员的增加相应的办公费及日常维护费多于上年;二是下乡调研人员的差旅费及公务用车的燃油费。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额291.48万元,其中:政府采购货物支出99.68万元,比2015年减少-10.16万元,降低-9.3%,主要原因是:本年度采购需求减少;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,政府采购服务支出191.8万元,比2015年增加91.8万元,增长91.8%,主要原因是:环保及十三五规划编制增多。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;一般公务用车6辆,比2015年增加(减少)0辆,一般执法执勤用车3辆,比2015年增加2辆,主要原因是:主要原因是公车改革后将陈旗、市工商局调拨车辆的增加;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

(一)初步树立了绩效理念。通过绩效评价,预算部门开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理财水平。

(二)增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。

(三)提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,一方面有利于整合财政资源,优化财政支出结构,最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金,减少了财政资金支出的随意性和盲目性,一定程度上缓解了财政支出压力。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孟祥春联系电话:0470-8217081